Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 07 UBSI'S TIPO II NOS POLOS BASE RIOZINHO, NOVA ALDEIA, ARATICUM, SÃO FRANCISCO, SANTA MARIA, NOVA ESPERANÇA, VILA NOVA II PERTENCENTES AO DSEI/PIN
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SB LOGISTICA LTDA (CNPJ 07.780.035/0001-30) para: serviços de manutenção das 07 ubsi's tipo ii nos polos base riozinho, nova aldeia, araticum, são francisco, santa maria, nova esperança, vila nova ii pertencentes ao dsei/pin. Valor global contratado: R$ 1.226.223,27. Vigência de 01/09/2023 a 01/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS 257030
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- SB LOGISTICA LTDACNPJ 07.780.035/0001-30
- Processooficial
- 25040.000142/2021-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.226.223,27
- Valor globaloficial
- R$ 1.226.223,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 01/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 298 | R$ 630,87 | R$ 187.999,98 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 298 | R$ 570,47 | R$ 169.999,97 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 298 | R$ 553,69 | R$ 164.999,98 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 298 | R$ 609,51 | R$ 181.634,75 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.980.001 | R$ 594,84 | R$ 177.262,11 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.980.001 | R$ 583,18 | R$ 173.786,54 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.980.001 | R$ 572,28 | R$ 170.539,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.232.518,85
- A liquidarcalculado
- R$ 108.470,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.124.048,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000147 · 17/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.185,27 · a liquidar R$ 102.185,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000064 · 06/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.130.333,58 · a liquidar R$ 6.285,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.124.048,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.