Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou E. A. LIMA PAES E DOCES LTDA (CNPJ 05.586.809/0001-60) para: aquisição de água mineral para atender as necessidades do centro de formação de professores da ufcg. Valor global contratado: R$ 6.999,93. Vigência de 04/08/2023 a 04/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- E. A. LIMA PAES E DOCES LTDACNPJ 05.586.809/0001-60
- Processooficial
- 23096.049683/2022-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.999,93
- Valor globaloficial
- R$ 6.999,93
- Assinaturaoficial
- 02/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 04/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 820 | R$ 8,54 | R$ 6.999,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.297,13
- A liquidarcalculado
- R$ 240,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.056,99
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.028,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.028,88
- 2023NE000070 · 20/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.707,30 · a liquidar R$ 240,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.467,16
- 2024NE000005 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.560,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.560,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210611
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.