Contrato federal · Credenciamento 00448/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RENAN BAIOCO ODONTOLOGIA ESTÉTICA SS LTDA (CNPJ 23.802.905/0001-80) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 4.955,58. Vigência de 28/08/2023 a 28/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RENAN BAIOCO ODONTOLOGIA ESTÉTICA SS LTDACNPJ 23.802.905/0001-80
- Processooficial
- 08200.010531/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00448/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.955,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 173.446,30
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 28/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 4.955,58 | R$ 4.955,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.079,86
- A liquidarcalculado
- R$ 11.091,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.988,52
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 05/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.552,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.552,76
- 2025NE000743 · 29/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.827,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.827,06
- 2026NE000303 · 24/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.300,03 · a liquidar R$ 10.691,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.608,70
- 2026NE000302 · 24/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 400,01 · a liquidar R$ 400,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.124,42
- 86 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.299,60
- 1456 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.424,24
- 1307 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.402,82
- 1185 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.552,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00448/2023 · 28/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00448/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.010531/2023-61
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 28/08/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 22/10/2025
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRA…
valor global após o termo: R$ 4.955,58 · vigência até 28/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.