Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022, DA CE…
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks) , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital pregão eletrônico srp nº 08/2022, da central de compras do ministério da econom…. Valor global contratado: R$ 2.223.125,00. Vigência de 01/09/2023 a 01/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 02070.006253/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.778.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.223.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.919.331,04
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 01/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 625 | R$ 3.557,00 | R$ 2.223.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.760.232,01
- A liquidarcalculado
- R$ 1.984.806,01
- Liquidadocalculado
- R$ 387.713,00
- Pagocalculado
- R$ 387.713,00
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001818 · 04/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.778.500,00 · a liquidar R$ 1.778.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002589 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 135.166,01 · a liquidar R$ 135.166,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002588 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002641 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.531,20 · a liquidar R$ 6.531,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002642 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 582,80 · a liquidar R$ 582,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002654 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.932,10 · a liquidar R$ 5.932,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002656 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 322,20 · a liquidar R$ 322,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002655 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 859,70 · a liquidar R$ 859,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000261 · 08/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000593 · 11/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 387.713,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 387.713,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000062 · 27/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.912,00 · a liquidar R$ 56.912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001066 · 15/04/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 387.713,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387.713,00
Faturas
- 331168 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 387.713,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/01/2024
ACRÉSCIMO DE 3,20% O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 31/2023, O EQUIVALENTE A R$ 56.912,00 (CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 1.835.412,00 · vigência até 12/01/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 29/07/2024
ACRESCENTAR 21,80% VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 387.713,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TREZE REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 E ALTERAR QUALITATIVAMENTE EM FUN…
valor global após o termo: R$ 2.223.125,00 · vigência até 01/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.