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Contrato federal · Contrato 00036/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO O GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, C…

HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia/arquitetura, para prestação de serviços contínuos visando o gerenciamento e operação da manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento d…. Valor global contratado: R$ 14.536.602,59. Vigência de 01/09/2023 a 01/09/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES 155012
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
Processooficial
23525.011477/2022-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00030/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.879.116,63
Valor globaloficial
R$ 14.536.602,59
Valor acumuladooficial
R$ 576.581.064,02
Assinaturaoficial
30/08/2023
Publicaçãooficial
05/09/2023
Vigênciaoficial
01/09/2023 a 01/09/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA24R$ 47.394,24R$ 1.137.461,76
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DISPOSITIVOS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO24R$ 89.576,99R$ 2.149.847,76
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS1R$ 2.932,28R$ 2.932,28
PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO5R$ 5.470,52R$ 27.352,60
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS1R$ 4.930,95R$ 4.930,95
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS1R$ 10.917,16R$ 10.917,16
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS1R$ 10.548,97R$ 10.548,97
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS60R$ 156,76R$ 9.405,60
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS1R$ 9.235,15R$ 9.235,15
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAISMANUAL DE USO, OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO1R$ 14.059,83R$ 14.059,83
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS1R$ 10.218,05R$ 10.218,05
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS24R$ 8.530,79R$ 204.738,96
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO24R$ 4.100,65R$ 98.415,60
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL24R$ 3.642,61R$ 87.422,64
PROJETOS DE SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPORSISTEMAS DE ÁGUA QUENTE E VAPOR24R$ 2.257,10R$ 54.170,40
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL24R$ 4.867,62R$ 116.822,88
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA24R$ 9.989,31R$ 239.743,44
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA24R$ 13.523,05R$ 324.553,20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMSISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO24R$ 113.044,18R$ 2.713.060,32
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GÁS - CENTRAL DE CONTROLECENTRAIS DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO24R$ 10.876,01R$ 261.024,24
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALINSTALAÇÕES PREDIAIS E CIVIS24R$ 170.245,33R$ 4.085.887,92
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALEQUIPE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO EM REGIME DE ESCALA (PLANTONISTAS)24R$ 69.262,21R$ 1.662.293,04
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALEQUIPE DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO24R$ 54.231,66R$ 1.301.559,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 20.407.512,81
A liquidarcalculado
R$ 3.278.809,73
Liquidadocalculado
R$ 1.003.446,63
Pagocalculado
R$ 16.125.256,45

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE002962 · 06/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 849.903,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 849.903,17
  • 2023NE002909 · 25/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE003425 · 18/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300.000,00
  • 2023NE003927 · 13/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 157.034,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.034,27
  • 2024NE005350 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.917,76 · a liquidar R$ 30.917,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE004339 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 238.297,00 · a liquidar R$ 64.017,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174.279,12
  • 2023NE004472 · 21/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 238.297,00 · a liquidar R$ 238.297,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000240 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.706.608,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 137.368,85 · pago R$ 2.569.239,42
  • 2024NE000396 · 07/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.949.307,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.949.307,87
  • 2024NE001657 · 07/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.993.680,71 · a liquidar R$ 703.495,63 · liquidado R$ 609.137,36 · pago R$ 1.681.047,72
  • 2024NE001730 · 13/05/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 50.739,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.739,54
  • 2024NE002465 · 04/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 159.801,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159.801,88
  • 2026NE000029 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 620.974,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620.974,02
  • 2025NE000986 · 31/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 544.012,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 544.012,49
  • 2025NE001612 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.704.839,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 256.940,42 · pago R$ 2.447.899,04
  • 2025NE004347 · 19/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 936.000,00 · a liquidar R$ 936.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE004896 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 285.687,00 · a liquidar R$ 285.687,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000542 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.181.422,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.181.422,56
  • 2026NE000567 · 06/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 146.683,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.683,56
  • 2026NE001044 · 06/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 507.496,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 507.496,87
  • 2026NE001370 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.476.620,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.476.620,91
  • 2026NE001908 · 11/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.183.004,36 · a liquidar R$ 475.908,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 707.095,50
  • 2026NE002532 · 29/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 601.698,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 601.698,51
  • 2026NE003023 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 544.485,60 · a liquidar R$ 544.485,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 00012231 · emitida 27/11/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 362.687,56
  • 00013607 · emitida 26/06/2024 · PendenteR$ 406.270,29
  • 00013383 · emitida 29/05/2024 · PendenteR$ 479.561,68
  • 00013296 · emitida 15/05/2024 · PendenteR$ 50.739,54
  • 00013225 · emitida 26/04/2024 · PendenteR$ 458.797,22
  • 00012968 · emitida 22/03/2024 · PendenteR$ 340.974,06
  • 12869 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 401.421,97
  • 00012622 · emitida 26/01/2024 · PendenteR$ 336.794,49
  • 00012517 · emitida 26/12/2023 · PendenteR$ 342.425,05
  • 00012032 · emitida 23/10/2023 · PendenteR$ 268.625,83

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 16/04/2024

    A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS REAJUSTE SALARIAL E DOS BENEFÍCIOS CONFORME ATUALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2025 (SINTRACONST-ES 36367572), COM DATA BASE EM 01/05/2023; REAJUSTE SALÁRIO MINIMO 01/05/2023 PARA R$ 1.320,00; REAJUSTE DA TARIFA USUÁRIO DE R$4,70 NO TRANSPORTE PÚB…

    valor global após o termo: R$ 11.052.049,83 · vigência até 01/09/2025

  2. Termo Aditivo 00001/2024 · 10/10/2024

    A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS VALORES DOS ITENS 01 E 02 CONSIDERANDO O REAJUSTE SALARIAL E DOS BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO CONCERNENTE AO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESPÍRITO SANTO 2023/2024 -SENGE-ES/2023 - DATA BASE 1º DE MAIO (41355602) E ADITIVO DA CO…

    valor global após o termo: R$ 13.825.022,93 · vigência até 01/09/2025

  3. Termo de Apostilamento 00003/2025 · 18/02/2025

    O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 C…

    valor global após o termo: R$ 13.825.022,87 · vigência até 01/09/2025

  4. Termo Aditivo 00002/2025 · 28/07/2025

    A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AO REAJUSTE DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO; REDUÇÃO DA VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO QUE DEVERÁ SER REDUZIDA PARA O PERCENTUAL DE 0,194, QUE SE REFERE A 3 DIAS A MAIS DE AVISO PRÉVIO APÓS UM A…

    valor global após o termo: R$ 13.789.796,34 · vigência até 01/09/2025

  5. Termo Aditivo 00003/2025 · 20/08/2025

    A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.

    valor global após o termo: R$ 13.789.796,34 · vigência até 01/09/2027

  6. Termo de Apostilamento 00004/2025 · 27/11/2025

    A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO: REAJUSTE DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO DA SINTRACONST: REAJUSTE DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO DA SENGE: REAJUSTE DOS PREÇOS DOS ITENS 03 AO 23 NO PERCENTUAL DE 5,13% LEVANDO EM C…

    valor global após o termo: R$ 14.536.602,59 · vigência até 01/09/2027

  7. Termo de Apostilamento 00005/2026 · 16/03/2026

    despesa decorrente do presente contrato para o exercício financeiro de 2026 correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 155012/26443 Fonte: 1002A004QY Programa de Trabalho: 10.302.5118.8585.0032 Elemento de Despesa: 33.90.39-16. PI: OAM6DF03623 Empenho: 2026NE000029-16.

    valor global após o termo: R$ 14.536.602,59 · vigência até 01/09/2027

  8. Termo Aditivo 00004/2026 · 31/05/2026

    ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI Nº 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO PARCIAL DO ITEM 22 – “AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DISPOSITIVOS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO”, DO GRUPO 4 – ITENS SOB DEMANDA, NO VALOR DE R$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL R…

    valor global após o termo: R$ 14.536.602,59 · vigência até 01/09/2027

FornecedorTEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 210655
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 06:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.