Contrato federal · Contrato 00058/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO PREPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EX…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA (CNPJ 14.102.000/0001-07) para: contratação de serviços de ortetização e protetização (não implantável), bem como preparação e adaptação dos segurados ao uso destes aparelhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 153.900,00. Vigência de 28/08/2023 a 28/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZACNPJ 14.102.000/0001-07
- Processooficial
- 35014.251864/2021-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 153.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.846.800,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 28/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 3 | R$ 31.300,00 | R$ 93.900,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 2 | R$ 30.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159.825,15
- A liquidarcalculado
- R$ 159.825,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001105 · 22/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 153.900,00 · a liquidar R$ 153.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001217 · 02/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.925,15 · a liquidar R$ 5.925,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 06/10/2023
A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO, A CONTAR DA DATA DA PROPOSTA 06/2022, CONFORME CÁLCULOS FEITOS PELA GESTÃO CONTRATUAL NO DOCUMENTO SEI 13332168, O QUAL INTEG…
valor global após o termo: R$ 153.900,00 · vigência até 28/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.