Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS.
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JOSIRENE FIGUEIREDO DINIZ 20663706491 (CNPJ 30.345.134/0001-05) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral e seus derivados, para fins de atendimento às necessidades institucionais.. Valor global contratado: R$ 61.655,00. Vigência de 29/08/2023 a 29/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- JOSIRENE FIGUEIREDO DINIZ 20663706491CNPJ 30.345.134/0001-05
- Processooficial
- 23800.000403/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.655,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.655,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 29/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 1,45 | R$ 1.450,00 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 100 | R$ 18,85 | R$ 1.885,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 9.000 | R$ 6,48 | R$ 58.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.506,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.148,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000137 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.959,55 · a liquidar R$ 11.506,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.453,20
- 2024NE000029 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.695,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.695,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210716
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.