Contrato federal · Contrato 00060/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS NATAL CENTRAL.

Name: Contrato 00060/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 03.325.436/0001-49) para: contratação de empresa para prestação de serviços de portaria para o campus natal central.. Valor global contratado: R$ 701.007,72. Vigência de 01/10/2017 a 01/10/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDACNPJ 03.325.436/0001-49
Processooficial: 23057.007375/2017-05
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 526.418,88
Valor globaloficial: R$ 701.007,72
Valor acumuladooficial: R$ 11.206.317,77
Assinaturaoficial: 01/10/2017
Publicaçãooficial: 26/10/2017
Vigênciaoficial: 01/10/2017 a 01/10/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12	R$ 4.015,27	R$ 48.183,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24	R$ 7.523,72	R$ 180.569,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24	R$ 3.118,34	R$ 74.840,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	132	R$ 3.010,72	R$ 397.415,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 843.521,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 146.354,72
Pagocalculado: R$ 241.640,29

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000448 · 28/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 64.450,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 64.450,89 · pago R$ 0,00
2022NE000361 · 01/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 37.807,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 37.807,96 · pago R$ 0,00
2022NE000454 · 29/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.359,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 30.298,08 · pago R$ 61,40
2023NE000029 · 16/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 48.313,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.313,18
2022NE000294 · 08/11/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 162.590,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.018,27 · pago R$ 155.577,70
2017NE800484 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800012 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800080 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800196 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800477 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800186 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800289 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000191 · 06/12/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.779,52 · pago R$ 37.688,01

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00144/2018 · 02/07/2018
ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE PORTEIRODO ITEM 01 (UM) (PORTEIRO DIURNO), DO REFERIDOCONTRATO, PASSANDO À QUANTIA DE R$ 554.883,36 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOSE OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5,41% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO), DO VALOR…
valor global após o termo: R$ 554.883,36 · vigência até 30/09/2018
Termo Aditivo 00194/2018 · 28/09/2018
PRORROGAR A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 554.883,36 · vigência até 30/09/2019
Termo Aditivo 00279/2019 · 12/09/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA O CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2017-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 554.883,36 · vigência até 30/09/2020
Termo de Apostilamento 00123/2019 · 13/11/2019
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 123/2019-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: MARANATA PRESTADORA DE…
valor global após o termo: R$ 584.253,72 · vigência até 30/09/2021
Termo Aditivo 00311/2020 · 10/09/2020
PRORROGAR A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 584.253,72 · vigência até 30/09/2021
Termo Aditivo 00269/2021 · 03/09/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2017 -PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 584.253,72 · vigência até 01/10/2022
Termo de Apostilamento 00128/2022 · 30/08/2022
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 128/2022-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: MARANATA PRESTADORA DE…
valor global após o termo: R$ 621.083,40 · vigência até 01/10/2022
Termo Aditivo 00014/2023 · 01/10/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE RETIFICAR O TERMO ADITIVO Nº 283/2022-PROAD/IFRN , ONDE SE LÊ: "AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE R$ 656.539,32 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)", LEIA-SE: "AS…
valor global após o termo: R$ 701.007,72 · vigência até 01/10/2023
Termo de Apostilamento 00190/2022 · 05/12/2022
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 190/2022-PROAD/IFRN, DE RETIFICAÇÃO, AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: MARAN…
valor global após o termo: R$ 701.007,72 · vigência até 01/10/2022

FornecedorMARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21082
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:15

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