Contrato federal · Outros 00001/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, Á FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ESTAÇÃO ANTÁRTICA COMANDANTE FERRAZ (EAC…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou R & M COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 35.945.112/0001-08) para: o objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de consumo, á fim de atender as demandas da estação antártica comandante ferraz (eacf) e estação de apoio no rio de janeiro…. Valor global contratado: R$ 11.479,72. Vigência de 01/09/2023 a 01/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R & M COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 35.945.112/0001-08
- Processooficial
- 61165.000751/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.479,72
- Valor globaloficial
- R$ 11.479,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 01/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA COMPENSADO | 28 | R$ 409,99 | R$ 11.479,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.479,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.479,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000150 · 22/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.479,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.479,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2023 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000751/2023-32
valor global após o termo: R$ 11.479,72 · vigência até 01/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210901
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.