Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO CONTRATO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), REFERENTE AO CT 041/GAP-CO/2023. PROCESSO N. 67278.006353/2023-39 DESMEMBRADO DO…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DINAMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 27.243.746/0001-82) para: o objeto do contrato é aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral), referente ao ct 041/gap-co/2023. processo n. 67278.006353/2023-39 desmembrado do 67278.002708/2023-11. Valor global contratado: R$ 118.660,00. Vigência de 08/08/2023 a 08/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- DINAMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 27.243.746/0001-82
- Processooficial
- 67278.006353/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 118.659,96
- Assinaturaoficial
- 08/08/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 08/08/2023 a 08/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATE | 7.000 | R$ 8,38 | R$ 58.660,00 |
| BEBIDA LÁCTEA | 60.000 | R$ 1,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001393 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00041/2023 · 08/08/2024
ENCERRAMENTO DO CT 041/2023 - PAG N° 67278.006353/2023-39
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.