Contrato federal · Contrato 00520/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDI…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: contratação de agenciamento de viagens para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento de passagens aérea nacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 107.370,90. Vigência de 05/09/2023 a 05/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
- Processooficial
- 50615.000687/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 85.896,72
- Valor globaloficial
- R$ 107.370,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.159.605,72
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 05/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 107.370,90 | R$ 107.370,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.339,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 609,29
- Pagocalculado
- R$ 30.730,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 08/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 31.339,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 609,29 · pago R$ 30.730,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 20/11/2023
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 520/2023 DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
valor global após o termo: R$ 107.370,90 · vigência até 05/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.