Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO RADIOATIVA DE MOLIBDÊNIO-99 (MO-99), SOLUÇÃO RADIOATIVA DE CLORETO DE GALIO-67 FORMA DE CLORETO, SOLUÇÃO RADIOATIVA DE CLORETO DE TALIO-201, SOLUÇÃO RADIOATIVA…

Name: Contrato 00017/2023 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CURIUM NETHERLANDS BV para: aquisição de solução radioativa de molibdênio-99 (mo-99), solução radioativa de cloreto de galio-67 forma de cloreto, solução radioativa de cloreto de talio-201, solução radioativa de cloreto de índio-111 (in-111). Valor global contratado: R$ 52.974.718,65. Vigência de 05/09/2023 a 05/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: CURIUM NETHERLANDS BV
Processooficial: 01342.000939/2023-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00040/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 37.967.600,00
Valor globaloficial: R$ 52.974.718,65
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/09/2023
Publicaçãooficial: 06/09/2023
Vigênciaoficial: 05/09/2023 a 05/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	1.200	R$ 1.096,26	R$ 1.315.515,60
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	9.100	R$ 173,82	R$ 1.581.734,70
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	36.000	R$ 147,67	R$ 5.316.192,00
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO	10.925	R$ 4.097,14	R$ 44.761.276,35

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 130.488.796,13
A liquidarcalculado: R$ 24.216.080,96
Liquidadocalculado: R$ 6.919.053,57
Pagocalculado: R$ 99.353.661,60

Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000452 · 01/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.404.100,00 · a liquidar R$ 2.657.155,44 · liquidado R$ 1.512.803,77 · pago R$ 9.234.140,79
2023NE000538 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.394.600,00 · a liquidar R$ 14.394.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000618 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155.100,00 · a liquidar R$ 155.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000460 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.202.112,90 · a liquidar R$ 52.231,25 · liquidado R$ 700.139,71 · pago R$ 6.449.741,94
2024NE000670 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.300,00
2024NE000672 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.000,00
2024NE000671 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.300,00
2024NE000775 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 72.000,00 · pago R$ 0,00
2025NE000010 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.098.158,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.098.158,90
2023NE000887 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.630.000,00 · a liquidar R$ 3.630.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000177 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.003.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003.200,00
2024NE000225 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.753.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.753.100,00
2024NE000242 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330.000,00
2025NE000079 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.573.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.573.376,00
2025NE000505 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.910.049,75 · a liquidar R$ 22.420,86 · liquidado R$ 877.622,95 · pago R$ 7.010.005,94
2025NE000133 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.258.974,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.258.974,84
2026NE000092 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.327.671,04 · a liquidar R$ 169.838,45 · liquidado R$ 470.028,81 · pago R$ 17.687.803,78
2026NE000093 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.762.591,32 · a liquidar R$ 2.021,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.760.569,64
2025NE000454 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.069.903,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.069.903,36
2025NE000608 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 730.642,50 · a liquidar R$ 1.584,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 729.057,94
2025NE000648 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.733,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.733,66
2025NE000677 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000676 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.696.779,94 · a liquidar R$ 1.004.436,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 692.343,33
2025NE000765 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000752 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.515.616,74 · a liquidar R$ 10.409,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.505.207,06
2026NE000360 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.605.180,17 · a liquidar R$ 483.024,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.122.155,89
2026NE000562 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.785.038,11 · a liquidar R$ 163.105,27 · liquidado R$ 2.016.344,31 · pago R$ 1.605.588,53
2026NE000662 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.740.266,90 · a liquidar R$ 1.470.152,88 · liquidado R$ 1.270.114,02 · pago R$ 0,00

Faturas

487987 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 737.485,56
488725 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.270.114,02
487985 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.986,80
487989 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.986,80
488552 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.155,16
487986 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.763,40
486092 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.556.913,96
486078 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.986,80
487109 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.556.913,96
486076 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.986,80
486087 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.763,40
486647 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 912.728,25
484198 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730.182,60
486075 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
483999 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
486216 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.025,12
484000 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.423,20
484142 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730.182,60
483958 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
483957 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
484141 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730.182,60
483947 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.423,20
483956 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
484656 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 791.031,15
481180 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 709.899,80
481125 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
481320 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.176.405,30
481126 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
483945 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.423,20
481131 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.423,20
482871 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.025,12
481128 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
481127 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
481134 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730.182,60
481319 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.176.405,30
482009 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730.182,60
481129 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
481132 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.423,20
481482 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 770.748,30
479023 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124.289,55
479284 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 689.616,90
479022 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
479042 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.423,20
481130 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.025,12
479020 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.044,95
479283 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730.182,60
479021 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109.667,25
479730 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.578.005,73
479217 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.025,12
479041 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.423,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 30/04/2024
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 1.425 CI DO ITEM 1 - SOLUÇÃO RADIOATIVA DE MO-99, O QUE EQUIVALE A 15,000109% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM DO CONTRATO Nº 17/2023 (2087019), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 104, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 42.670.100,00 · vigência até 05/09/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 21/08/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 17 (2087019) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 06/09/2024 ATÉ 05/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 45.443.718,60 · vigência até 05/09/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 04/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 17 POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 05/09/2025 ATÉ 05/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. RETIFICAÇÃO DA CLÁUSUL…
valor global após o termo: R$ 52.450.823,25 · vigência até 05/09/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 03/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (2087019) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 05/09/2026 ATÉ 05/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DE PRE…
valor global após o termo: R$ 52.974.718,65 · vigência até 05/09/2027

Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 211095
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.