Contrato federal · Contrato 00012/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: prestaçãod e serviço de seguro total para os veículos oficiais do ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 1.600,00. Vigência de 25/11/2017 a 24/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23545.000781/2017-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2017
- Publicaçãooficial
- 07/12/2017
- Vigênciaoficial
- 25/11/2017 a 24/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.600,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800341 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800378 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800429 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800288 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 19/11/2018
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É APRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº12/2017POR MAIS 12 MESES. PERÍODO 25/11/2018 A 24/11/2019.
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 24/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 18/11/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ, 24/11/2020 NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 24/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/11/2020
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2017, POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 24/11/2021.
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 24/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21112
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.