Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - UASG 160147
47 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.307.908/0001-27) para: aquisição de gêneros alimentícios, pregão eletrônico 03/2023 - uasg 160147. Valor global contratado: R$ 192.960,55. Vigência de 17/08/2023 a 05/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 47 BATALHAO DE INFANTARIA 160147
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 35.307.908/0001-27
- Processooficial
- 64066.024722/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192.960,55
- Valor globaloficial
- R$ 192.960,55
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 08/09/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 05/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDO | 1.200 | R$ 6,30 | R$ 7.560,00 |
| SUCO | 4.000 | R$ 8,35 | R$ 33.400,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA | 2.400 | R$ 6,20 | R$ 14.880,00 |
| CHOCOLATE | 78 | R$ 10,70 | R$ 834,60 |
| MOLHO DE MESA | 243 | R$ 5,40 | R$ 1.312,20 |
| CONDIMENTO | 20 | R$ 15,70 | R$ 314,00 |
| ORÉGANO, DESIDRATADOCONDIMENTO | 35 | R$ 15,00 | R$ 525,00 |
| CONDIMENTO | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| OLEAGINOSA | 380 | R$ 5,60 | R$ 2.128,00 |
| CEREAL PREPARADO | 1.500 | R$ 21,00 | R$ 31.500,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 150 | R$ 4,70 | R$ 705,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 720 | R$ 1,80 | R$ 1.296,00 |
| OVO PROCESSADO | 540 | R$ 12,50 | R$ 6.750,00 |
| TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTATEMPERO | 101 | R$ 4,95 | R$ 499,95 |
| DOCE DE ABACAXI, EM CALDADOCE NÃO CONFEITADO | 150 | R$ 9,90 | R$ 1.485,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 100 | R$ 9,90 | R$ 990,00 |
| MOLHO DE MESA | 120 | R$ 13,50 | R$ 1.620,00 |
| FERMENTO | 150 | R$ 18,00 | R$ 2.700,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 50 | R$ 19,70 | R$ 985,00 |
| CONDIMENTO | 180 | R$ 6,50 | R$ 1.170,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA | 495 | R$ 34,00 | R$ 16.830,00 |
| EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREMEMASSA DE TOMATE | 1.200 | R$ 24,90 | R$ 29.880,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 100 | R$ 12,50 | R$ 1.250,00 |
| PIMENTA DO REINO, EM PÓCONDIMENTO | 59 | R$ 12,50 | R$ 737,50 |
| MOLHO DE MESA | 203 | R$ 13,00 | R$ 2.639,00 |
| MOLHO PIMENTA | 352 | R$ 4,90 | R$ 1.724,80 |
| MOLHO PIMENTA | 140 | R$ 1,90 | R$ 266,00 |
| MOLHO DE MESA | 350 | R$ 1,92 | R$ 672,00 |
| MAIONESE | 135 | R$ 16,00 | R$ 2.160,00 |
| LEITE CÔCO | 118 | R$ 4,50 | R$ 531,00 |
| CEREAL PREPARADO | 44 | R$ 15,50 | R$ 682,00 |
| FERMENTO | 350 | R$ 4,90 | R$ 1.715,00 |
| COMINHO, EM PÓCONDIMENTO | 14 | R$ 11,50 | R$ 161,00 |
| COLORAUCONDIMENTO | 118 | R$ 8,40 | R$ 991,20 |
| CÔCO SECO | 111 | R$ 19,00 | R$ 2.109,00 |
| FRUTA | 118 | R$ 14,50 | R$ 1.711,00 |
| CANELA, EM PÓCONDIMENTO | 33 | R$ 13,90 | R$ 458,70 |
| TEMPERO | 228 | R$ 6,80 | R$ 1.550,40 |
| TEMPERO | 227 | R$ 6,80 | R$ 1.543,60 |
| AZEITE | 144 | R$ 7,90 | R$ 1.137,60 |
| AMIDO | 300 | R$ 6,30 | R$ 1.890,00 |
| CREME DE LEITE | 640 | R$ 17,90 | R$ 11.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.584,70
- A liquidarcalculado
- R$ 27.199,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.385,70
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000266 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000271 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.385,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.385,70
- 2023NE000362 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.199,00 · a liquidar R$ 27.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211235
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.