Contrato federal · Empenho 2023NE004717 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O PRÉDIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNC…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou LFS COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 49.010.527/0001-96) para: aquisição por dispensa de licitação de blocos autônomos de iluminação de emergência para o prédio do banco central do brasil em são paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contrat…. Valor global contratado: R$ 19.729,00. Vigência de 05/09/2023 a 05/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO 925138
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LFS COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 49.010.527/0001-96
- Processooficial
- 000000249344
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.729,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.729,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 05/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA | 100 | R$ 197,29 | R$ 19.729,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.729,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.729,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004717 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.729,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.729,00
Faturas
- 612868 · emitida 04/10/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 19.729,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE004717 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000000249344
valor global após o termo: R$ 19.729,00 · vigência até 05/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.