Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SABER, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS MA…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 31.952.323/0001-09) para: aquisição de materiais de manutenção predial, a saber, materiais elétricos e materiais para infraestrutura de rede, materiais de pintura, materiais hidrossanitários, ferramentas manuais, lubrificantes, materiais de sinal…. Valor global contratado: R$ 1.400.003,97. Vigência de 13/09/2023 a 13/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 31.952.323/0001-09
- Processooficial
- 23069.177724/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400.003,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.400.003,97
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO CERÂMICOREVESTIMENTO CERÂMICO, CLASSE ABRASÃO PEI 0, COR BEGE, COMPRIMENTO 20 CM,LARGURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASQUILHO, TIPO TIJOLINHO, MATERIALCERÂMICA | 389.767 | R$ 1,00 | R$ 389.767,00 |
| REVESTIMENTO CERÂMICOREVESTIMENTO CERÂMICO, CLASSE ABRASÃO PEI 0, COR BEGE, COMPRIMENTO 20 CM,LARGURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASQUILHO, TIPO TIJOLINHO, MATERIALCERÂMICA | 75 | R$ 1,00 | R$ 0,75 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO, TIPO CORTE TESOURA CATRACA, COMPRIMENTO 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE DE CABOS DE COBRE E ALUMINIO ATÉ 240MM² | 63.609 | R$ 1,00 | R$ 63.609,00 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO, TIPO CORTE TESOURA CATRACA, COMPRIMENTO 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE DE CABOS DE COBRE E ALUMINIO ATÉ 240MM² | 93 | R$ 1,00 | R$ 0,93 |
| ACESSÓRIOS BANHEIROACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPONENTES GATILHO PARA DUCHAHIGIÊNCIA | 165.880 | R$ 1,00 | R$ 165.880,00 |
| ACESSÓRIOS BANHEIROACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPONENTES GATILHO PARA DUCHAHIGIÊNCIA | 75 | R$ 1,00 | R$ 0,75 |
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR AMARELA,MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO ESINALIZAÇÃO DE RODOVIAS | 99.340 | R$ 1,00 | R$ 99.340,00 |
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR AMARELA,MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO ESINALIZAÇÃO DE RODOVIAS | 74 | R$ 1,00 | R$ 0,74 |
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL ALUMÍNIO ESTAMPADO, MODELO ABERTO,APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, TIPO SOQUETE E-27 | 681.404 | R$ 1,00 | R$ 681.404,00 |
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL ALUMÍNIO ESTAMPADO, MODELO ABERTO,APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, TIPO SOQUETE E-27 | 8 | R$ 1,00 | R$ 0,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.161.522,87
- A liquidarcalculado
- R$ 470.423,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 691.099,83
Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000793 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 618,08
- 2024NE000808 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.304,04 · a liquidar R$ 740,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 563,77
- 2024NE000899 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.975,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.975,82
- 2024NE000903 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.960,93 · a liquidar R$ 64,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.896,60
- 2025NE000222 · 21/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 611,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 611,46
- 2023NE001681 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470.003,97 · a liquidar R$ 321.599,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148.404,57
- 2023NE002578 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.390,48 · a liquidar R$ 12.390,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002951 · 03/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.553,34 · a liquidar R$ 6.553,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002949 · 03/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.388,92 · a liquidar R$ 7.388,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003056 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.289,15 · a liquidar R$ 6.289,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003116 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.945,08 · a liquidar R$ 6.945,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003175 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.509,13 · a liquidar R$ 10.509,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001071 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.980,57 · a liquidar R$ 26,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.954,16
- 2024NE001102 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.704,90 · a liquidar R$ 146,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.558,89
- 2024NE001155 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.336,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.336,10
- 2024NE001284 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.044,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.044,29
- 2024NE001280 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001290 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.164,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.164,17
- 2024NE001322 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000029 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 303.333,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 303.333,33
- 2024NE000493 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.891,44 · a liquidar R$ 50.655,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.235,64
- 2024NE000498 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.901,38 · a liquidar R$ 33,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.867,82
- 2024NE000526 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000534 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.783,45 · a liquidar R$ 15.879,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.904,06
- 2024NE000607 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.746,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.746,31
- 2024NE000634 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.446,52 · a liquidar R$ 1.201,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.244,75
- 2024NE000733 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.640,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.640,01
Faturas
- 9408 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 49.865,25
- 9439 · emitida 13/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.918,85
- 9478 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.717,21
- 9479 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.468,00
- 9421 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 11/09/2023
1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL PRESENTE DO TERMO DE CONTRATO 45/2023, A SABER, A DIGITAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA: 1.2. ONDE SE LÊ: A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, AUTARQUIA FEDERAL, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM SEDE NA RUA MIGUEL DE FRIAS…
valor global após o termo: R$ 1.400.003,97 · vigência até 13/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
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