Contrato federal · Contrato 00096/2023 · Comprasnet Contratos
Trata-se de processo inicialmente instaurado com a finalidade de contratar empresa especializada para o fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão fab…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA BUTTARELLO LTDA (CNPJ 10.585.856/0001-20) para: trata-se de processo inicialmente instaurado com a finalidade de contratar empresa especializada para o fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão fabricado em polipropileno transparente, re…. Valor global contratado: R$ 1.228,80. Vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA BUTTARELLO LTDACNPJ 10.585.856/0001-20
- Processooficial
- 35014.217413/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.228,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.228,80
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 11/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 96 | R$ 12,80 | R$ 1.228,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.228,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.228,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533045 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.228,80 · a liquidar R$ 1.228,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.