Contrato federal · Empenho 2023NE000145 · Comprasnet Contratos
TELEVISOR, TAMANHO TELA 60 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS, ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROL…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou WCF SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 40.660.759/0001-15) para: televisor, tamanho tela 60 pol, voltagem bivolt v, cor preto/prata, características, adicionais smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, tipo tela led, acessórios controle remoto.. Valor global contratado: R$ 6.299,80. Vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- WCF SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 40.660.759/0001-15
- Processooficial
- 08661.008896/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.299,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.299,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 17/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 2 | R$ 3.149,90 | R$ 6.299,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.299,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.299,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000145 · 14/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.299,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.299,80
Faturas
- 354-1 · emitida 17/11/2023 · PendenteR$ 3.149,90
- 336-1 · emitida 03/10/2023 · PendenteR$ 3.149,90
- 325 · emitida 22/08/2023 · PendenteR$ 6.299,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000145 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.013381/2023-10 (Acompanhamento e Gestão da Contratação), 08661.017490/2023-14 (Pagamento) e 08661.020348/2023-46 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/07/2024
Empenho 2023NE000145 · 17/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.008896/2023-06
valor global após o termo: R$ 6.299,80 · vigência até 17/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211533
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.