Contrato federal · Empenho 2023NE000838 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLETORES COM TAMPA E RODAS-CONTENTOR PLÁSTICO 1000 LITROS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 32.969.392/0001-98) para: aquisição de coletores com tampa e rodas-contentor plástico 1000 litros. Valor global contratado: R$ 7.846,01. Vigência de 05/09/2023 a 09/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 32.969.392/0001-98
- Processooficial
- 25387.000566/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.846,01
- Valor globaloficial
- R$ 7.846,01
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 09/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/TRATAMENTO U.V./4 RODAS/RETANGULAR | 1 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 |
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/TRATAMENTO U.V./4 RODAS/RETANGULAR | 1 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 |
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/TRATAMENTO U.V./4 RODAS/RETANGULAR | 3 | R$ 1.557,67 | R$ 4.673,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.846,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.846,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000838 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.846,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.846,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000838 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000566/2023-70
valor global após o termo: R$ 7.846,01 · vigência até 09/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211549
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.