Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 90.341.561/0001-47) para: aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência. Valor global contratado: R$ 265.382,50. Vigência de 24/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 90.341.561/0001-47
- Processooficial
- 64459.003936/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265.382,50
- Valor globaloficial
- R$ 265.382,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 265.382,52
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 3.400 | R$ 4,46 | R$ 15.164,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 5.230 | R$ 4,46 | R$ 23.325,80 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 66.930 | R$ 3,39 | R$ 226.892,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.382,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 265.382,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000235 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226.892,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226.892,70
- 2023NE000236 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.164,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.164,00
- 2023NE000237 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.325,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.325,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2023 · 24/08/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.