Contrato federal · Contrato 00105/2023 · Comprasnet Contratos
PEÇA DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PRIMUSS IND METAL TECNICA LTDA (CNPJ 93.212.330/0001-21) para: peça de armamento. Valor global contratado: R$ 487.000,00. Vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PRIMUSS IND METAL TECNICA LTDACNPJ 93.212.330/0001-21
- Processooficial
- 2023/000112-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00112/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 487.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 11/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 7,62, TIPO 2PARAFUSO DE CORREÇÃO DO DESVIO DA ALÇA DE MIRA | 10.000 | R$ 12,80 | R$ 128.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 7,62, TIPO 1 HASTEGUIA DA MOLA DO MARTELO | 5.000 | R$ 7,70 | R$ 38.500,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 7,62, TIPO 2 EIXODA CORONHA REBATÍVEL. | 10.000 | R$ 17,60 | R$ 176.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 2 CORPODO REFORÇADOR PARA TIRO DE FESTIM | 5.000 | R$ 28,90 | R$ 144.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 375.704,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111.295,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000846 · 11/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 487.000,00 · a liquidar R$ 375.704,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.295,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211620
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.