Contrato federal · Contrato 00087/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA E VITÓRIA DA CON…

Name: Contrato 00087/2023 — DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS H (CNPJ 02.685.728/0001-20) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de agente de portaria, para atender as unidades da defensoria pública da união em salvador/ba e vitória da conquista/ba. Valor global contratado: R$ 1.047.125,70. Vigência de 12/09/2023 a 14/04/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HCNPJ 02.685.728/0001-20
Processooficial: 08038.018272/2022-64
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00048/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 872.890,80
Valor globaloficial: R$ 1.047.125,70
Valor acumuladooficial: R$ 2.172.703,83
Assinaturaoficial: 11/09/2023
Publicaçãooficial: 12/09/2023
Vigênciaoficial: 12/09/2023 a 14/04/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	1	R$ 8.666,37	R$ 259.991,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	1	R$ 8.795,48	R$ 263.864,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	1	R$ 9.323,90	R$ 279.717,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	1	R$ 8.118,44	R$ 243.553,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 553.548,92
A liquidarcalculado: R$ 86.727,38
Liquidadocalculado: R$ 6.429,11
Pagocalculado: R$ 460.392,43

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000401 · 17/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 129.104,27 · a liquidar R$ 38.148,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.955,94
2025NE000403 · 17/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.055,69 · a liquidar R$ 10,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.045,18
2024NE000530 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 287.240,64 · a liquidar R$ 27.535,70 · liquidado R$ 4.828,15 · pago R$ 254.876,79
2024NE000823 · 29/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 107.148,32 · a liquidar R$ 21.032,84 · liquidado R$ 1.600,96 · pago R$ 84.514,52

Faturas

00055066 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.109,50
55067 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.905,76
53957 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.653,38
53954 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.017,79
522290 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.828,68
52289 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.609,55
51323 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.828,68
51322 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.609,55
50233 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.828,68
00050232 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.609,55
48073 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.828,68
49321 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.609,54

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 02/05/2024
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 29.096,36 (VINTE E NOVE MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 31.438,23 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 11/03/2026 (ENCE…
valor global após o termo: R$ 943.146,90 · vigência até 11/03/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/01/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO
valor global após o termo: R$ 943.146,90 · vigência até 11/03/2026
Termo de Rescisão 00087/2023 · 11/04/2025
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 087/2023 - UASG 290002 PROCESSO 08038.018272/2022-64CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 02.685.728/0001-2…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/04/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 08/05/2025
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 31.438,23 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 34.904,18 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 14/04/2025 (RESCI…
valor global após o termo: R$ 1.047.125,70 · vigência até 14/04/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 211644
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.