Contrato federal · Contrato 00092/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATO Nº 92/2023, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SQUADRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS, EM ATENDIMENTO A DEFENSO…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.385.304/0001-36) para: contrato nº 92/2023, para contratação da empresa squadra comércio e serviços ltda - epp, por 12 meses, para aquisição de copos descartáveis biodegradáveis, em atendimento a defensoria pública da união, em âmbito nacional…. Valor global contratado: R$ 22.194,00. Vigência de 04/09/2023 a 03/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.385.304/0001-36
- Processooficial
- 08038.016580/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.628,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.628,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 03/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 175 | R$ 5,28 | R$ 924,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 1.680 | R$ 8,00 | R$ 13.440,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 250 | R$ 5,00 | R$ 1.250,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 875 | R$ 7,52 | R$ 6.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.544,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.083,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001537 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.628,00 · a liquidar R$ 16.544,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.083,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 03/09/2024
ACRESCER AO CONTRATO N.º 92/2023 EM 25%, PROVENIENTES DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AOS GRUPOS 3 E 5 DO PREGÃO Nº 39/2023.
valor global após o termo: R$ 22.194,00 · vigência até 03/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211650
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.