Contrato federal · Contrato 00025/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. C. G. DA COSTA (CNPJ 05.481.242/0001-68) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados aos pacientes e acompanhantes alojados na casai regional de tabatinga e casais locais pertencentes ao dsei alto rio solimões. Valor global contratado: R$ 68.208,59. Vigência de 30/08/2023 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- J. C. G. DA COSTACNPJ 05.481.242/0001-68
- Processooficial
- 25036.001243/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.208,59
- Valor globaloficial
- R$ 68.208,59
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 1.752 | R$ 10,49 | R$ 18.378,48 |
| CONDIMENTO | 233 | R$ 38,67 | R$ 9.010,11 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 2.041 | R$ 20,00 | R$ 40.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.208,59
- A liquidarcalculado
- R$ 17.076,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.132,44
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000169 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.133,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.133,63
- 2023NE000205 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.076,15 · a liquidar R$ 17.076,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000097 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.998,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.998,81
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.