Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MASTERFRIGO LTDA (CNPJ 09.247.906/0001-80) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados aos pacientes e acompanhantes alojados na casai regional de tabatinga e casais locais pertencentes ao dsei alto rio solimões.. Valor global contratado: R$ 28.893,67. Vigência de 30/08/2023 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MASTERFRIGO LTDACNPJ 09.247.906/0001-80
- Processooficial
- 25036.001243/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.893,67
- Valor globaloficial
- R$ 28.893,67
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 4.213 | R$ 4,59 | R$ 19.337,67 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 2.389 | R$ 4,00 | R$ 9.556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.893,67
- A liquidarcalculado
- R$ 7.221,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.672,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000170 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.451,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.451,13
- 2023NE000206 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.221,27 · a liquidar R$ 7.221,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000098 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.221,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.221,27
Faturas
- 000000754 · emitida 04/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 7.221,27
- 000000838 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.221,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211655
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.