Contrato federal · Contrato 00026/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IFRS - REITORIA, COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPRIMENTOS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA (CNPJ 04.731.983/0001-97) para: prestação de serviço de locação de impressoras para o ifrs - reitoria, com o fornecimento de insumos e suprimentos.. Valor global contratado: R$ 989,70. Vigência de 12/05/2017 a 04/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDACNPJ 04.731.983/0001-97
- Processooficial
- 23419.000606/2017-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 29.964,00
- Valor globaloficial
- R$ 989,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.964,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2017
- Publicaçãooficial
- 30/06/2017
- Vigênciaoficial
- 12/05/2017 a 04/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA | 12 | R$ 2.497,00 | R$ 29.964,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800211 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800030 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800026 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 11/05/2018
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 29.964,00 · vigência até 12/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/03/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES DOCONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DO IFRS -REITORIA.
valor global após o termo: R$ 29.964,00 · vigência até 12/05/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 23/04/2020
RENOVAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE PELO IPCA.
valor global após o termo: R$ 989,70 · vigência até 12/05/2021
Termo de Rescisão 00026/2017 · 04/11/2020
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00026/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21193
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.