Contrato federal · Contrato 00121/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS E UTENSÍLIOS GERAIS, PARA A SEÇÃO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES AÉREAS MILITARES SCOA…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA (CNPJ 11.674.091/0001-67) para: fornecimento, montagem e instalação de mobiliário em geral, aparelhos eletrônicos e eletroportáteis e utensílios gerais, para a seção de controle de operações aéreas militares scoam – santa cruz – rj.. Valor global contratado: R$ 34.990,00. Vigência de 11/09/2023 a 23/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S M MOVEIS DE ITABORAI LTDACNPJ 11.674.091/0001-67
- Processooficial
- 67106.002233/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.990,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 23/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADEPORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM,PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POR… | 17 | R$ 1.000,00 | R$ 17.000,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADEPORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM,PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POR… | 18 | R$ 999,44 | R$ 17.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34.990,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005861 · 30/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34.990,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.