Contrato federal · Contrato 00072/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLIC…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou COMERCIAL KALEDO LTDA (CNPJ 11.917.073/0001-69) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de fardamento operacional e acessórios para atender as demandas operacionais da diretoria da força nacional de segurança pública - dfnsp, conforme especificações e qua…. Valor global contratado: R$ 188.000,00. Vigência de 04/09/2023 a 04/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL KALEDO LTDACNPJ 11.917.073/0001-69
- Processooficial
- 08106.006462/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 188.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 04/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR PRETA, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO | 4.000 | R$ 47,00 | R$ 188.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 188.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000240 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188.000,00 · a liquidar R$ 188.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1190 · emitida 18/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 188.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.