Contrato federal · Contrato 00055/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC,DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: serviço telefônico fixo comutado-stfc,devidamente autorizado pela anatel-agência nacional de telecomunicações.. Valor global contratado: R$ 21.865,80. Vigência de 20/04/2018 a 19/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23058.000589/2018-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 21.865,80
- Valor globaloficial
- R$ 21.865,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 65.597,40
- Assinaturaoficial
- 20/04/2018
- Publicaçãooficial
- 25/04/2018
- Vigênciaoficial
- 20/04/2018 a 19/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 1 | R$ 1.822,15 | R$ 21.865,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 31,68
- Pagocalculado
- R$ 756,99
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000053 · 04/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 31,68 · pago R$ 756,99
- 2018NE800032 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800007 · 30/04/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00063/2019 · 25/03/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº055/2018-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 21.865,80 · vigência até 19/04/2020
Termo Aditivo 00109/2020 · 13/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 055/2018-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 21.865,00 · vigência até 19/04/2021
Termo Aditivo 00089/2021 · 14/04/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 055/2018 – PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 21.865,80 · vigência até 19/04/2022
Termo Aditivo 00104/2022 · 19/04/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 21.865,80 · vigência até 19/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21222
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.