Contrato federal · Contrato 00069/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE (INCLUSÃO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO ZIMBRA

Name: Contrato 00069/2023 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.427.728/0001-67) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de (inclusão) contratação de serviço de suporte e atualização do correio eletrônico zimbra. Valor global contratado: R$ 1.568.000,00. Vigência de 05/09/2023 a 05/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.427.728/0001-67
Processooficial: 67101.000914/2023-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 1.568.000,00
Valor globaloficial: R$ 1.568.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 3.312.212,83
Assinaturaoficial: 05/09/2023
Publicaçãooficial: 14/09/2023
Vigênciaoficial: 05/09/2023 a 05/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARETREINAMENTO PARA 7 (SETE) PESSOAS	1	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSSOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO DE E-MAIL 24 MESES	1	R$ 335.000,00	R$ 335.000,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 24 MESES DE TODA A INFRAESTRUTURA DO CORREIO ZIMBRA (13.700 CAIXAS POSTAIS PROFESSIONAL EDITION E 137.000 CAIXAS POSTAIS STANDARD EDITION)	1	R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.719.773,78
A liquidarcalculado: R$ 417.529,15
Liquidadocalculado: R$ 6.374,67
Pagocalculado: R$ 2.295.869,96

Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000961 · 15/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.489,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.489,63
2023NE001458 · 22/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 250.000,00 · a liquidar R$ 58.125,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191.874,99
2025NE000685 · 03/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 134.913,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.913,70
2025NE000538 · 05/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.498,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.498,53
2025NE000271 · 27/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.958,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.958,33
2024NE001449 · 30/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 74.122,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.122,76
2025NE000190 · 27/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.958,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.958,32
2024NE001955 · 03/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.958,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.958,01
2024NE001956 · 03/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 973,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26,99
2024NE002141 · 26/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 33.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000345 · 10/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.960,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.960,86
2023NE002321 · 06/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.833,32 · a liquidar R$ 5.833,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000003 · 29/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 188.286,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188.286,00
2024NE000078 · 19/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.000,00
2024NE000149 · 28/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 249.147,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249.147,87
2025NE000034 · 04/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.330,00
2025NE000035 · 04/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 60.655,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.655,33
2025NE000536 · 30/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 39.997,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.997,47
2025NE000614 · 22/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 134.913,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.913,70
2025NE000867 · 26/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 67.456,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.456,85
2025NE001460 · 10/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 151.946,48 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 6.374,67 · pago R$ 85.571,81
2025NE001459 · 10/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 110.424,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.424,07
2025NE001722 · 14/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001723 · 14/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001878 · 29/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.456,85 · a liquidar R$ 7.456,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000174 · 26/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 67.456,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.456,85
2026NE000180 · 26/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 67.456,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.456,85
2026NE000198 · 02/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 701.552,00 · a liquidar R$ 252.140,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 449.411,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 17/03/2025
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/CELOG-CCARJ/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA E ART. 136, INCISO I DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 1.568.000,00 · vigência até 04/09/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/CELOG-CCARJ/2023 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 05/09/2025 ATÉ 05/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.568.000,00 · vigência até 05/09/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 22/01/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/CELOG-CCARJ/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA E ART. 136, INCISO I DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 1.568.000,00 · vigência até 05/09/2027

FornecedorINOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 212251
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.