Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou K R G TEIXEIRA LTDA (CNPJ 29.091.842/0001-88) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp). Valor global contratado: R$ 4.480,00. Vigência de 13/09/2023 a 13/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 120630
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- K R G TEIXEIRA LTDACNPJ 29.091.842/0001-88
- Processooficial
- 67298.000220/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.480,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 40 | R$ 112,00 | R$ 4.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 784,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.352,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001291 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,00
- 2023NE001901 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 571,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 571,65
- 2023NE002081 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.371,96 · a liquidar R$ 487,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 884,35
- 2023NE002312 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,39 · a liquidar R$ 296,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001234 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212322
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.