Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PINS PARA A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, QUE COMPREENDEM DIVERSOS TIPOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTI…
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL (MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL) contratou CRISTINA CUNHA CORREA 00245432175 (CNPJ 37.089.648/0001-96) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de conjuntos de pins para a secretaria nacional de defesa civil, que compreendem diversos tipos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no term…. Valor global contratado: R$ 18.560,00. Vigência de 12/09/2023 a 12/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONALCNPJ 03.353.358/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- MIDR/ADMINISTRACAO GERAL 530001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRISTINA CUNHA CORREA 00245432175CNPJ 37.089.648/0001-96
- Processooficial
- 59000.020024/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.560,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 12/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOM | 200 | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| BOTOM | 1.000 | R$ 3,69 | R$ 3.690,00 |
| BOTOM | 1.000 | R$ 3,69 | R$ 3.690,00 |
| BOTOM | 500 | R$ 3,70 | R$ 1.850,00 |
| BOTOM | 500 | R$ 3,70 | R$ 1.850,00 |
| BOTOM | 300 | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
| BOTOM | 500 | R$ 3,76 | R$ 1.880,00 |
| BOTOM | 1.000 | R$ 3,60 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000936 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.560,00 · a liquidar R$ 18.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212329
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.