Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE CONTRASTES RADIOLÓGICOS COM O OBJETIVO DE ABASTECER OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - HUF INTEGRANTES DA REDE DA…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou BAYER S.A. (CNPJ 18.459.628/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição centralizada de contrastes radiológicos com o objetivo de abastecer os hospitais universitários federais - huf integrantes da rede da empresa brasileira de serviços hospital…. Valor global contratado: R$ 372.590,40. Vigência de 15/09/2023 a 14/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BAYER S.A.CNPJ 18.459.628/0001-15
- Processooficial
- 23477.016192/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 372.590,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 745.038,40
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 15/09/2023 a 14/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, TIPO NÃO IÔNICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE GADOBUTROL,CONCENTRAÇÃO 604,72 MG/ML OU EQUIVALENTE A 1 MMOL/ML, FORMA FARMACÊUTICASOLUÇÃO INJETÁVEL | 39.420 | R$ 7,12 | R$ 280.670,40 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE GADOXETATO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO0,25 MMOL/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 240 | R$ 383,00 | R$ 91.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372.590,40
- A liquidarcalculado
- R$ 250.129,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122.460,60
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000206 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.980,00 · a liquidar R$ 689,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.290,60
- 2023NE000207 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.490,00 · a liquidar R$ 11.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000208 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.450,00
- 2023NE000209 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.360,00
- 2023NE000210 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.600,00 · a liquidar R$ 35.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000211 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.240,00 · a liquidar R$ 14.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000212 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.376,00 · a liquidar R$ 105.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000213 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.392,00 · a liquidar R$ 11.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000214 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.360,00
- 2023NE000215 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.200,00 · a liquidar R$ 71.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000275 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17,80 · a liquidar R$ 17,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000274 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17,80 · a liquidar R$ 17,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000276 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,60 · a liquidar R$ 35,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000273 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,60 · a liquidar R$ 35,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000277 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,60 · a liquidar R$ 35,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00010/2023 · 30/11/2023
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO 0,05% DO ITEM ABAIXO ARROLADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 177 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH 2.0.
valor global após o termo: R$ 372.590,40 · vigência até 14/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.