Contrato federal · Contrato 00134/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADAS AS UNIDADES DO INSS VINCULADOS À GERÊNCIA EXECUTIVA EM BOA VISTA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A. (CNPJ 02.341.470/0001-44) para: fornecimento de energia elétrica para os prédios onde se encontram instaladas as unidades do inss vinculados à gerência executiva em boa vista.. Valor global contratado: R$ 1.479.494,32. Vigência de 13/09/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.CNPJ 02.341.470/0001-44
- Processooficial
- 35014.142861/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 73.982,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.479.494,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 77.525.563,84
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 67.817,20 | R$ 67.817,20 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 1.411.677,12 | R$ 1.411.677,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 828.474,19
- A liquidarcalculado
- R$ 97.274,83
- Liquidadocalculado
- R$ 2.929,26
- Pagocalculado
- R$ 728.270,10
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000927 · 12/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.446,92 · a liquidar R$ 28.805,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.641,08
- 2025NE000051 · 09/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000084 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 251.029,57 · a liquidar R$ 24.500,00 · liquidado R$ 1.348,57 · pago R$ 225.181,00
- 2025NE000050 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001037 · 24/11/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.110,97 · a liquidar R$ 850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,97
- 2023NE001079 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.531,04 · a liquidar R$ 42.531,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001116 · 28/12/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000103 · 09/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.734,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.734,55
- 2024NE000099 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 254.682,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.580,69 · pago R$ 253.101,88
- 2025NE000085 · 10/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.098,03 · a liquidar R$ 241,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.856,49
- 2026NE000122 · 19/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.597,47 · a liquidar R$ 56,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.540,88
- 2026NE000121 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 215.963,07 · a liquidar R$ 9,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.953,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 24/05/2024
ATUALIZAÇÃO ANUAL DE EMPENHO EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36 DE 13/12/2011.
valor global após o termo: R$ 1.479.494,32
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212392
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.