Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS, PUBLICADOS POR EDITORAS NACIONAIS/ESTRANGEIRAS, EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA (CNPJ 07.259.925/0001-09) para: aquisição de livros impressos, publicados por editoras nacionais/estrangeiras, em diferentes áreas do conhecimento,conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 43.900,00. Vigência de 13/09/2023 a 13/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDACNPJ 07.259.925/0001-09
- Processooficial
- 23416.100018/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 15/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICO | 80 | R$ 100,00 | R$ 8.000,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 84 | R$ 100,00 | R$ 8.400,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 27 | R$ 100,00 | R$ 2.700,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 48 | R$ 100,00 | R$ 4.800,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 7 | R$ 100,00 | R$ 700,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 193 | R$ 100,00 | R$ 19.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.421,06
- A liquidarcalculado
- R$ 27.421,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 04/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.421,06 · a liquidar R$ 27.421,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212640
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.