Contrato federal · Contrato 00038/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE GASES MEDICINAIS E NÃO MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE CILINDROS E TANQUES CRIOGÊNICOS, DE FORMA…

Name: Contrato 00038/2023 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EBSERH CHC-UFPR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.555.047/0001-47) para: o objeto do presente instrumento é aquisição, sob demanda, de gases medicinais e não medicinais, com fornecimento em regime de comodato de cilindros e tanques criogênicos, de forma contínua e ininterrupta, para atendimen…. Valor global contratado: R$ 385.148,00. Vigência de 04/09/2023 a 04/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: EBSERH CHC-UFPR 155902
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.555.047/0001-47
Processooficial: 23759.015614/2023-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00046/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 368.060,00
Valor globaloficial: R$ 385.148,00
Valor acumuladooficial: R$ 9.586.648,00
Assinaturaoficial: 01/09/2023
Publicaçãooficial: 15/09/2023
Vigênciaoficial: 04/09/2023 a 04/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS COMPRIMIDO	1.600	R$ 17,79	R$ 28.464,00
GÁS COMPRIMIDO	4.600	R$ 77,54	R$ 356.684,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 874.965,40
A liquidarcalculado: R$ 200.831,50
Liquidadocalculado: R$ 6.572,25
Pagocalculado: R$ 667.561,65

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE410149 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.200,00 · a liquidar R$ 51.190,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.009,80
2024NE003387 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003391 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.720,00
2024NE003624 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.569,32 · pago R$ 38.200,68
2024NE004245 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.820,00 · a liquidar R$ 8.268,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.551,30
2025NE003872 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.273,00 · a liquidar R$ 16.598,40 · liquidado R$ 1.326,46 · pago R$ 21.348,14
2024NE000469 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.984,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.984,30
2024NE001179 · 27/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001188 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.230,00
2024NE001414 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
2025NE000108 · 02/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.518,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.518,00
2024NE002552 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002555 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
2025NE002708 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.640,00
2025NE000314 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.970,00
2025NE000932 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.200,00
2025NE001109 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001730 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.440,00 · a liquidar R$ 98.785,70 · liquidado R$ 51,71 · pago R$ 61.602,59
2025NE001838 · 22/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 47.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.424,00
2025NE001832 · 22/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000245 · 05/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.066,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.872,66 · pago R$ 88.193,44
2026NE002933 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.752,10 · pago R$ 35.297,90
2026NE002929 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE002930 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE003612 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.900,00 · a liquidar R$ 25.988,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.911,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 23/08/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), COM INÍCIO NA DATA DE 05/09/2024 E ENCERRAMENTO EM 04/09/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
valor global após o termo: R$ 368.060,00 · vigência até 04/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 20/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 04/09/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 368.060,00 · vigência até 04/09/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 02/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 04/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 385.148,00 · vigência até 04/09/2027

FornecedorRHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 212643
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.