Contrato federal · Contrato 00047/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORÇA TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA, NA CIDADE DE BOA VISTA, PACARAIMA E M…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 24.035.925/0001-36) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de grupo moto gerador para atender as necessidades da força tarefa logística humanitária, na cidade de boa vista, pacaraima e manaus, conforme especificações e quantit…. Valor global contratado: R$ 305.000,00. Vigência de 14/09/2023 a 14/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 24.035.925/0001-36
- Processooficial
- 60301.000905/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 305.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 305.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 305.000,01
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 14/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO DIESEL GERADOR | 1 | R$ 305.000,00 | R$ 305.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 305.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000452 · 31/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 305.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00047/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.