Contrato federal · Contrato 00196/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO FRONTAL DA REITORIA DESTE IFRN
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA (CNPJ 02.700.617/0001-45) para: serviços de reforma do muro frontal da reitoria deste ifrn. Valor global contratado: R$ 434.668,27. Vigência de 18/09/2023 a 18/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDACNPJ 02.700.617/0001-45
- Processooficial
- 23421.002315/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: X
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 417.434,17
- Valor globaloficial
- R$ 434.668,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 673.202,09
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 18/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO FRONTAL DA REITORIA, DESTE IFRN. | 10.412.858 | R$ 417.434,17 | R$ 434.668,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 434.668,27
- A liquidarcalculado
- R$ 122.122,16
- Liquidadocalculado
- R$ 16.103,38
- Pagocalculado
- R$ 296.442,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000378 · 01/09/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 417.434,17 · a liquidar R$ 104.888,06 · liquidado R$ 16.103,38 · pago R$ 296.442,73
- 2023NE000949 · 29/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 17.234,10 · a liquidar R$ 17.234,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00196/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/04/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/01/2024
ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 196/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00388/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 434.668,27 · vigência até 18/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213058
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.