Contrato federal · Contrato 04910/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva e corretiva do edifício do banco central em fortaleza. Valor global contratado: R$ 2.435,00. Vigência de 15/09/2023 a 14/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 18600.019163/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00136/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.435,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 20/09/2023
- Vigênciaoficial
- 15/09/2023 a 14/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 16 | R$ 6,50 | R$ 104,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 1 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 3 | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| CAIXA SIFONADA | 27 | R$ 65,00 | R$ 1.755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004910 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.435,00 · a liquidar R$ 2.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4897 · emitida 27/11/2023 · PagoR$ 2.435,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.