Contrato federal · Contrato 00069/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAL, DO TIPO PORTAL E BASTÃO E BOTÃO DE PÂNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TER…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 09.054.830/0001-76) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de detectores de metal, do tipo portal e bastão e botão de pânico, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 226.362,50. Vigência de 13/09/2023 a 13/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANCA LTDACNPJ 09.054.830/0001-76
- Processooficial
- 35014.484003/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226.362,50
- Valor globaloficial
- R$ 226.362,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 19/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAL DETECTOR METALPORTAL DETECTOR METAL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL REVESTIMENTO PINTURA EM EPÓXI, TIPO CONTROLE À DISTÂNCIA, TIPO BÁSICO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO ALARME VISUAL E SONORO, ALTURA 2.000… | 25 | R$ 9.054,50 | R$ 226.362,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226.362,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 226.362,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001163 · 13/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 226.362,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226.362,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213413
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.