Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO COMPOSTO POR LIVROS, PUBLICAÇÕES NACIONAIS/ESTRANGEIRAS E PUBLICAÇÕES IMPORTADAS, PERTENCENTES A TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO E PUBLICADOS PO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 36.718.488/0001-34) para: fornecimento de acervo bibliográfico composto por livros, publicações nacionais/estrangeiras e publicações importadas, pertencentes a todas as áreas do conhecimento e publicados por variadas editoras, no período de 12 (d…. Valor global contratado: R$ 21.683,00. Vigência de 06/05/2024 a 06/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 36.718.488/0001-34
- Processooficial
- 23411.015180/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.683,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.683,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 06/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO | 1 | R$ 21.683,00 | R$ 21.683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.683,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 19/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.683,00 · a liquidar R$ 21.683,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3390 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 818,82
- 3249 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.187,54
- 3280 COMPLEMENTO · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
- 3280 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213414
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.