Contrato federal · Empenho 2023NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P – 13 – BOTIJÃO 13KG (APENAS RECARGA), PARA ATENDER AS NECESSI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MARIA A. M. GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 02.694.023/0001-79) para: aquisição, com entrega parcelada, de gás liquefeito de petróleo – glp (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de p – 13 – botijão 13kg (apenas recarga), para atender as necessidades da superintendência da polícia fed…. Valor global contratado: R$ 1.179,36. Vigência de 30/08/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MARIA A. M. GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 02.694.023/0001-79
- Processooficial
- 08360.004185/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.179,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.179,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 117 | R$ 10,08 | R$ 1.179,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 393,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 393,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000262 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 393,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 393,12
Faturas
- 13035 · emitida 13/09/2023 · PagoR$ 393,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000262 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.004185/2023-49
valor global após o termo: R$ 1.179,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213423
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.