Contrato federal · Empenho 2022NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM AGROINDÚSTRIA DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PRAZO DE ENTREGA 48 H (QUARENTA E OITO HORAS), CONTAD…
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FABIANO GOES DE QUEIROZ (CNPJ 37.818.801/0001-79) para: aquisição de gás glp para aulas práticas do curso técnico subsequente em agroindústria do ifpe - campus afogados da ingazeira. prazo de entrega 48 h (quarenta e oito horas), contados do recebimento da nota de empenho, em…. Valor global contratado: R$ 2.178,80. Vigência de 18/11/2022 a 18/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- FABIANO GOES DE QUEIROZCNPJ 37.818.801/0001-79
- Processooficial
- 23357.021435/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.178,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.178,80
- Assinaturaoficial
- 17/11/2022
- Publicaçãooficial
- 17/11/2022
- Vigênciaoficial
- 18/11/2022 a 18/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 260 | R$ 8,38 | R$ 2.178,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.178,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 544,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000078 · 17/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.178,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 544,70
Faturas
- 1131 · emitida 29/05/2024 · PendenteR$ 544,70
- 927 · emitida 14/12/2023 · PendenteR$ 544,70
- 775 · emitida 29/08/2023 · PendenteR$ 544,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000078 · 17/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.021435/2022-33
valor global após o termo: R$ 2.178,80 · vigência até 18/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.