Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O AEROPORTO MAJOR BRIGADEIRO DOORGAL BORGES. CONTRATO CEMIG:5010397264/2018; PN: 7000045272; INSTALAÇÃO: 3009015810. CO…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CEMIG DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 06.981.180/0001-16) para: contratação de fornecimento de energia elétrica para atender o aeroporto major brigadeiro doorgal borges. contrato cemig:5010397264/2018; pn: 7000045272; instalação: 3009015810. contrato por tempo indeterminado conforme…. Valor global contratado: R$ 590.925,75. Vigência de 04/09/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- CEMIG DISTRIBUICAO S.ACNPJ 06.981.180/0001-16
- Processooficial
- 67550.005494/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 590.925,75
- Valor globaloficial
- R$ 590.925,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.455.545,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 19/09/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 590.925,75 | R$ 590.925,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 352.463,58
- A liquidarcalculado
- R$ 67.275,04
- Liquidadocalculado
- R$ 3.623,40
- Pagocalculado
- R$ 281.565,14
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000454 · 01/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
- 2023NE000472 · 09/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.056,81 · a liquidar R$ 5.476,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.580,59
- 2023NE000474 · 09/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2025NE000085 · 03/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.546,84 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.546,84
- 2024NE000546 · 01/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 355,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.644,58
- 2024NE000922 · 24/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.144,58 · a liquidar R$ 8.144,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000004 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.066,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.066,08
- 2024NE000002 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 530,88 · pago R$ 32.969,12
- 2024NE000048 · 24/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.000,00
- 2025NE000069 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.487,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.254,51 · pago R$ 37.233,17
- 2026NE000717 · 30/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.004,37 · a liquidar R$ 100,59 · liquidado R$ 621,76 · pago R$ 9.282,02
- 2026NE000224 · 13/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.428,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.216,25 · pago R$ 28.212,49
- 2025NE000358 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.200,00 · a liquidar R$ 823,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.376,53
- 2026NE000373 · 09/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.028,48 · a liquidar R$ 7.374,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.653,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.