Contrato federal · Contrato 00033/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA…

Name: Contrato 00033/2023 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada em gestão de manutenção através da utilização de tecnologia da informação para gerenciamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por…. Valor global contratado: R$ 716.604,12. Vigência de 01/10/2023 a 30/09/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23110.023165/2023-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00054/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 549.892,32
Valor globaloficial: R$ 716.604,12
Valor acumuladooficial: R$ 1.312.320,80
Assinaturaoficial: 15/09/2023
Publicaçãooficial: 19/09/2023
Vigênciaoficial: 01/10/2023 a 30/09/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 23.886,79	R$ 286.641,48
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA	1	R$ 0,01	R$ 0,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 35.830,22	R$ 429.962,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.268.978,59
A liquidarcalculado: R$ 143.843,77
Liquidadocalculado: R$ 7.416,64
Pagocalculado: R$ 1.117.718,18

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE001681 · 11/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.115,56 · a liquidar R$ 28.937,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.177,99
2023NE001680 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.357,52 · a liquidar R$ 54.384,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.972,54
2025NE000060 · 20/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 42.401,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.401,35
2023NE002846 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000054 · 17/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 15.585,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.585,18
2024NE000192 · 16/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 202.399,60 · a liquidar R$ 14.030,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188.369,10
2024NE000550 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000551 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000563 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.627,43 · a liquidar R$ 6.413,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.214,29
2024NE000564 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 365.783,44 · a liquidar R$ 28.077,58 · liquidado R$ 7.416,64 · pago R$ 330.289,22
2025NE000140 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 254.229,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254.229,27
2025NE000141 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 220.360,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.360,82
2025NE000810 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.118,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.118,42

Faturas

3175620 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,79
3126895 E 3126894 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.925,89
3068349 E 3068348 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.051,28
3010897 E 3010896 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.298,71
2962335 E 2962336 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.342,57
2899522 E 2899523 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.297,45
2842979 E 2842980 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.989,08
2781145 2781146 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216.095,84
2726252 2726253 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.065,86
2685610 2685611 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101.470,80
2618865 /2618864 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48.521,13
2504719 E 2504720 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 192.854,52
2566347 2566348 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 64.966,19
2453686 E 2453687 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.715,40
2392266 E 2392267 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 63.216,20
2335905 E 2335906 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.734,32
2274706 E 2274707 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.642,34
2162228 E 2162229 · emitida 02/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 60.698,14
2107317 E 2107318 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.038,26
2217952 E 2217953 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.414,99
2050149 E 2050148 · emitida 02/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.604,91
1947181/1947180 · emitida 01/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 35.310,44
1905506 / 1905507 · emitida 01/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 8.840,09

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00033/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/09/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 24/06/2024
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO ITEM 01 E 03
valor global após o termo: R$ 687.365,40 · vigência até 30/09/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 28/08/2024
REAJUSTE A CONTAR DE 05/07/2024 E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 716.604,12 · vigência até 30/09/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 213632
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.