Contrato federal · Contrato 00055/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO CAMPUS NATAL CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA, C…

Name: Contrato 00055/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GRALHA ELEVADORES LTDA (CNPJ 21.169.089/0001-94) para: contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores do campus natal central, com fornecimento de peças sob demanda, cfe termo de referência.. Valor global contratado: R$ 59.172,00. Vigência de 23/08/2017 a 23/08/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: GRALHA ELEVADORES LTDACNPJ 21.169.089/0001-94
Processooficial: 23057.011879/2017-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2017
Valor inicialoficial: R$ 49.380,00
Valor globaloficial: R$ 59.172,00
Valor acumuladooficial: R$ 300.791,00
Assinaturaoficial: 23/08/2017
Publicaçãooficial: 27/09/2017
Vigênciaoficial: 23/08/2017 a 23/08/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR	12	R$ 2.655,00	R$ 31.860,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 856,00	R$ 10.272,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 935,00	R$ 11.220,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 485,00	R$ 5.820,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 52.800,52
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 35.751,04

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000093 · 29/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.848,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000094 · 29/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000095 · 29/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000208 · 23/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.110,52
2022NE000207 · 23/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000039 · 15/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.380,00
2022NE000102 · 24/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.840,00
2023NE000038 · 15/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.420,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.420,52
2017NE800404 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800405 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800392 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800393 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800295 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800299 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800300 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800301 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800444 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800208 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800209 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800189 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800294 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800297 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800304 · 08/11/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800305 · 08/11/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800188 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00185/2018 · 22/08/2018
PRORROGAR A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 59.172,00 · vigência até 22/08/2019
Termo Aditivo 00218/2018 · 25/10/2018
ACRÉSCIMO DE ITEM AO CONTRATO EQUIVALAMENTE PERCENTUALMENTE A 19,83% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 59.172,00 · vigência até 22/08/2019
Termo Aditivo 00259/2019 · 21/08/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 055/2017- PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 59.172,00 · vigência até 22/08/2020
Termo Aditivo 00306/2020 · 18/08/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALI DADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 59.172,00 · vigência até 22/08/2021
Termo Aditivo 00214/2021 · 28/07/2021
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 59.172,00 · vigência até 22/08/2022
Termo Aditivo 00248/2022 · 22/08/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2017-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N. 00215/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NOR…
valor global após o termo: R$ 59.172,00 · vigência até 23/08/2023

FornecedorGRALHA ELEVADORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21373
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:37

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