Contrato federal · Contrato 00012/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMPRESA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS.
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 00.125.733/0001-52) para: contratação empresa manutenção corretiva e preventiva de ares condicionados.. Valor global contratado: R$ 294.130,00. Vigência de 29/03/2017 a 29/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BONTEMPO REFRIGERACAO LTDACNPJ 00.125.733/0001-52
- Processooficial
- 23256.020185/2016-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 294.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 294.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.590.010,00
- Assinaturaoficial
- 29/03/2017
- Publicaçãooficial
- 07/04/2017
- Vigênciaoficial
- 29/03/2017 a 29/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 40 | R$ 840,00 | R$ 33.600,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 60 | R$ 250,00 | R$ 15.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 15 | R$ 300,00 | R$ 4.500,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 80 | R$ 179,00 | R$ 14.320,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 330 | R$ 149,00 | R$ 49.170,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 160 | R$ 149,00 | R$ 23.840,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 90 | R$ 140,00 | R$ 12.600,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 25 | R$ 220,00 | R$ 5.500,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 120 | R$ 170,00 | R$ 20.400,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 555 | R$ 160,00 | R$ 88.800,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 240 | R$ 110,00 | R$ 26.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243.078,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190.812,63
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000081 · 07/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.725,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.725,43
- 2021NE000048 · 09/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.109,00
- 2022NE000002 · 21/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.356,80
- 2022NE000009 · 21/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 117.113,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.961,00
- 2023NE000086 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800217 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800219 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000001 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.141,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.660,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 28/03/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 300.530,00 · vigência até 29/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 25/02/2019
PRORROGAÇÃO_DE VIGÊNCIA COM INICIOEM 29.03.2019 E TÉRMINO EM 29.03.20
valor global após o termo: R$ 300.530,00 · vigência até 29/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 13/03/2020
PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA PERÍODO 29.03.2020 A 29.03.2021
valor global após o termo: R$ 300.530,00 · vigência até 29/03/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 04/02/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2017, EM CONFORMIDADE COM O ART.57, II, DA LEI 8.666/93, POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 29.03.2021E TÉRMINO EM 29.03.2022
valor global após o termo: R$ 394.290,00 · vigência até 29/03/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 23/03/2022
1. CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1.PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.12/2017, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29.03.2022 A 29.03.2023, NOS TERMOS DO ART.57, § 4º, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 294.130,00 · vigência até 29/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21383
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.