Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇAO / PEÇAS GRÁFICAS, PARA A EXECUÇÃO DO TED 12.589, REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA. PROCESSO 23357.013882/2022-70.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou RB GRAFICA DIGITAL LTDA (CNPJ 16.951.665/0001-10) para: aquisição de materiais para divulgaçao / peças gráficas, para a execução do ted 12.589, referente ao programa escola da terra. processo 23357.013882/2022-70.. Valor global contratado: R$ 1.125,00. Vigência de 13/09/2023 a 13/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- RB GRAFICA DIGITAL LTDACNPJ 16.951.665/0001-10
- Processooficial
- 23357.013882/2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.125,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 13/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO DE ANOTAÇÕES INSTITUCIONAL EM FORMATO 10CM X20CM. CAPA E CONTRACAPA: PAP EL COUCHÉ FOSCO 180G, IMPRESSÃO POLICROMIA 4/0. MIOLO 30 FOLHAS DE PAPEL OFF-S ET 75G, IMPRESSÃO 1/0 CORES. ACABAMENTO ES… | 200 | R$ 3,45 | R$ 690,00 |
| BLOCO RASCUNHOCARTAZ EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 170G, 4/0 COR, FORMATO 30 CM X 42 CM, COM FITA DU PLA-FACE NO VERSO, EM CADA UM DOS QUATRO CANTOS. PEDIDO MÍNIMO: 500 UNIDADES | 300 | R$ 1,45 | R$ 435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.125,00 · a liquidar R$ 1.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8634 · emitida 18/04/2024 · PendenteR$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000071 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.013882/2022-70
valor global após o termo: R$ 1.125,00 · vigência até 13/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214030
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.