Contrato federal · Empenho 2023NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO / PEÇAS GRÁFICAS, PARA A EXECUÇÃO DO TED 12.589, REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA. PROCESSO 23357.013882/2022-70.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA (CNPJ 16.640.717/0001-38) para: aquisição de materiais para divulgação / peças gráficas, para a execução do ted 12.589, referente ao programa escola da terra. processo 23357.013882/2022-70.. Valor global contratado: R$ 1.121,40. Vigência de 13/09/2023 a 13/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDACNPJ 16.640.717/0001-38
- Processooficial
- 23357.013882/2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.121,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.121,40
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 13/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GRÁFICA E SERIGRÁFICA, COR BRANCA, LARGURA 127 CM, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 50 M | 15 | R$ 56,00 | R$ 840,00 |
| BLOCO RASCUNHOBANNER EM LONA. IMPRESSÃO COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO NO FORMATO 80 CM X 120 CM . ACABAMENTO: HASTES DE MADEIRA E NYLON PARA FIXAÇÃO. PEDIDO MÍNIMO: 01 UNIDA DE | 6 | R$ 46,90 | R$ 281,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.121,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.121,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000072 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.121,40 · a liquidar R$ 1.121,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000072 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.013882/2022-70
valor global após o termo: R$ 1.121,40 · vigência até 13/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214032
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.