Contrato federal · Contrato 00108/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO NOS DESTACAMENTOS DE CON…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 14.417.648/0001-72) para: contratação de serviço comum de engenharia para instalação, com fornecimento de materiais, do sistema de detecção, alarme e extinção automática de incêndio nos destacamentos de controle do espaço aéreo de porto seguro –…. Valor global contratado: R$ 1.719.999,98. Vigência de 14/09/2023 a 10/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDACNPJ 14.417.648/0001-72
- Processooficial
- 67106.001975/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.719.999,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.719.999,98
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Publicaçãooficial
- 21/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 10/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 690.000,00 | R$ 690.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 399.999,99 | R$ 399.999,99 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 629.999,99 | R$ 629.999,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.719.999,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.520.319,43
- Liquidadocalculado
- R$ 170.505,53
- Pagocalculado
- R$ 29.175,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE006232 · 19/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.719.999,98 · a liquidar R$ 1.520.319,43 · liquidado R$ 170.505,53 · pago R$ 29.175,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214078
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.